峡江县检察院2017年部门预算草案编制说明

 

一、部门主要职责

根据县委、县政府有关文件规定，县检察院是主管法律监督工作的政法部门，主要职责是法律监督。

二、部门2017年的主要工作任务

县检察院2017年的主要工作任务是履行各项检察职能，维护司法公正，社会公平正义。

三、部门基本情况

县检察院编制人数39人，其中：行政编制36人、全额拨款事业编制3人；实有人数50人，其中：在职人数34人，包括行政人员31人、全额拨款事业人员3人；离休人员1人；退休人15人。遗属补助5人。

四、部门预算收支情况

（一）收入预算情况

2017年县检察院收入预算总额631.48万元，其中：财政拨款收入（含财政预算安排项目经费及非税收入成本补偿收入）631.48万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2017年检察院支出预算总额为631.48万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出631.48万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出356.89万元、商品和服务支出141.09万元、对个人和家庭的补助支出33.5万元、其他资本性支出100万元。

按支出功能分类科目划分：公共安全548.15万元，占支出预算总额的86.8%；社会保障和就业49.81万元，占支出预算总额的7.9%；医疗保障11.92万元，占支出预算总额的1.88%；住房保障支出21.6万元，占支出预算总额的3.42%。

（三）财政拨款支出预算情况

2017年县检察院财政拨款支出预算631.48万元，占财政拨款支出预算总额的100%。具体支出情况是：公共安全548.15万元，占支出预算总额的86.8%；社会保障和就业49.81万元，占支出预算总额的7.9%；医疗保障11.92万元，占支出预算总额的1.88%；住房保障支出21.6万元，占支出预算总额的3.42%。

（四）“三公经费”增减变化说明

    2016年三公经费预算总计35万元，2017年三公经费预算总计19万元，同比下降45.7%。主要原因为实行了公车改革。

 

 

峡江县人民检察院

2016年12月20日