峡江县检察院部门预算公开

 

 

 

 

 

 

峡江县人民检察院2018年部门预算

 

目    录

 

第一部分  峡江县人民检察院概况

一、 部门主要职责

二、部门2018年的主要工作任务

    三、部门基本情况

第二部分  峡江县人民检察院2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  峡江县人民检察院2018年部门预算表

一、 收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出经济分类表（款级）

五、财政拨款支出预算表（经济分类）

六、财政拨款支出预算表（功能分类）

七、一般公共预算基本支出表(经济分类)

八、政府性基金预算支出表

九、“三公经费”支出预算表

第四部分   名词解释

第一部分  峡江县人民检察院概况

 

一、部门主要职责

根据县委、县政府有关文件规定，县检察院是主管法律监督工作的政法部门，主要职责是法律监督。

二、部门2018年的主要工作任务

县检察院2018年的主要工作任务是履行各项检察职能，维护司法公正，社会公平正义。

三、部门基本情况

县检察院编制人数39人，其中：行政编制36人、全额拨款事业编制3人；实有人数52人，其中：在职人数35人，包括行政人员32人、全额拨款事业人员3人；离休人员1人；退休人16人。遗属补助3人。

 

第二部分  峡江县人民检察院2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年县检察院收入预算总额794.56万元，其中：财政拨款收入794.56万元，比上年增加163.08万元，占收入预算总额的100%。上年无结转。

（二）支出预算情况

2018年检察院支出预算总额为794.56万元，较上年支出预算总额的631.48万元，增加163.08万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出794.56万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出545.23万元、商品和服务支出151.93万元、对个人和家庭的补助支出12.13万元、其他资本性支出85.27万元。

按支出功能分类科目划分：公共安全700.21万元，占支出预算总额的88.13%；社会保障和就业54.71万元，占支出预算总额的6.88%；医疗保障14.73万元，占支出预算总额的1.86%；住房保障支出24.89万元，占支出预算总额的3.13%。

（三）财政拨款支出情况

2018年县检察院财政拨款支出预算794.56万元，较上年支出预算总额的631.48万元，增加163.08万元，占财政拨款支出预算总额的100%。具体支出情况是：公共安全700.21万元，占财政拨款支出的88.13%；社会保障和就业54.71万元，占财政拨款支出的6.88%；医疗保障14.73万元，占财政拨款支出的1.86%；住房保障支出24.89万元，占财政拨款支出的3.13%。

（四）政府性基金情况

2018年县检察院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年县检察院的公用经费，包括办公费12万元、日常维修费30万元、公务用车运行维护费9.8万元较上年预算安排减少6.22万元；印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用与上年持平。

（六）政府采购情况

2018年县检察院政府采购总额为85.27万元，均为政府采购货物预算。其中台式计算机28万元、便携式计算机30万元、计算机网络设备15万元、激光打印机12.27万元。

（七）国有资产占有使用情况

2018年县检察院有机动车辆7辆，其中执法执勤6辆，其他车辆1辆；房屋面积为2000平米；办公设备包括台式电脑50台、笔记本电脑50台，复印机30台、打印机30台，空调50台、PC服务器2台，分布在各科室使用，由办公室统一管理。

（八）预算绩效目标设置情况

县检察院2018年的主要工作任务是履行各项检察职能，维护司法公正，社会公平正义。本院制定了2018年绩效考评方案，规定了各科室的预算绩效目标，严格按照方案执行绩效工资的发放及奖惩措施。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2017年三公经费预算总计19万元，其中公务接待费9万元、公务用车运行费10万元，2018年三公经费预算总计18.6万元，其中公务接待经费8.8万元，同比下降2%；公务用车运行费9.8万元，同比下降2%。主要原因是严格执行八项规定。

 

第三部分  峡江县人民检察院2018年部门预算表

九张表（详见附表）

 

第四部分   名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式：

1、2040401 行政运行（检察）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、2080501 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3、2080504 未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、2082701 财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

6、2082702 财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

7、2082703 财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。

8、2101101 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。