峡江县人民检察院 2020 年部门决算
目 录
第一部分 峡江县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 峡江县人民检察院 2020 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 峡江县人民检察院 2020 年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
峡江县人民检察院概况
一、部门主要职能
根据县委、县政府有关文件规定，县检察院是主管法律监督工作的政法部门，主要职责是法律监督。
二、部门基本情况
本部门 2020 年年末编制人数 29 人，其中行政编制 27 人，事业编制 2 人；年末实有人数 47 人，其中在职人员 29 人，离休人员 1 人，退休人员 17 人。
第二部分
2020年度部门决算表
十张表（见附件）
第三部分
2020 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门 2020 年度收入总计 992.59 万元，其中年初结转和结余 570.56 万元 。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 992.59 万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门 2020 年度支出总计 905.92 万元，其中本年支出合计905.92 万元，较 2019 年的 921.21 万元减少 15.29 万元，下降1.6%，主要原因是：无基建项目且人员无明显变动；年末结转和结余 570.56 万元，较 2019 年略上升，主要原因是：无基建项目且人员无明显变动。本年支出的具体构成为：基本支出 905.92 万元，占 100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为660万元，决算数为 905.92 万元，完成年初预算的 100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0
万元。
（二）公共安全支出年初预算数为 561.74 万元，决算数为
807.66 万元，完成年初预算的 100%。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为 49.35 万元，决算
数为 49.35 万元，完成年初预算的 100%。
（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 15.72 万元，
决算数为 15.72 万元，完成年初预算的 100%。
（五）住房保障支出年初预算数为 33.18 万元，决算数为
33.18 万元，完成年初预算的 100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 905.92 万元，其中：
（一）工资福利支出 717.2 万元，较 2019 年增加 164.83 万
元，上升 31.5%%，主要原因是：补发往年奖金。
（二）商品和服务支出 110.87209.74 万元，较 2019 年减少
98.87 万元，下降 47.13%，主要原因是：无基建、大型修缮项目。
（三）对个人和家庭补助 17.28 万元，较 2019 年减少 7.97万元，下降 31.5%，主要原因是：其他对个人的补助减少。
（四）资本性支出（包括基本建设）60.56 万元，较 2019
年减少 73.29 万元，主要原因是：基建项目完工。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 40.47 万元，决算数为 12.07 万元，完成预算的30%，决算数较 2019 年减少 21.12 万元，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为 6.97 万元，决算数为
5.97 万元，完成预算的 85.65%，决算数较 2019 年减少 1 万元，
下降 14 %。主要原因是：严格实行八项规定。
（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为 8.5 万元，决
算数为 6.1 万元，完成预算 71.76 %，决算数较 2019 年减少 20.12
万元。主要原因是：无公务用车购置。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门 2020 年度机关运行经费支出 148.74 万元，较 2019年减少 142.38 万元，下降 48%，主要原因是：减少了大型修缮。
七、政府采购支出情况说明
本部门 2020 年度政府采购支出总额 37.87 万元，其中：政府采购货物支出 37.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。
八、国有资产占用情况说明
截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开09 表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
县检察院 2020 年的主要工作任务是履行各项检察职能，维护司法公正，社会公平正义。本院制定了 2020 年绩效考评方案，规定了各科室的预算绩效目标，严格按照方案执行绩效工资的发放及奖惩措施。
第四部分
名词解释
1、2040401 行政运行（检察）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、2080501 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
3、2080504 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4、2082701 财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。
5、2082702 财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
6、2082703 财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。
7、2101101 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8、2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9、2040410 检察监督：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，高阔侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
10、2040499 其他检察支出：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
11、2019901 国家赔偿费用支出：反映用于国家赔偿方面的支出。
12、2019999 其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
13、2040201 行政运行（公安）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
峡江县人民检察院
2021 年 10 月 20 日
